>> Relazione (pdf 240 KB)

>> Validazione OIV (pdf 164 KB)

1) PRESENTAZIONE DELLA RELAZIONE E INDICE

Il documento che state leggendo è la Relazione sulla performance, prevista dall’art. 10, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 150/2009, con il quale l’amministrazione illustra ai cittadini e a tutti gli altri stakeholders, interni ed esterni, i risultati ottenuti nell’anno precedente concludendo così il ciclo di gestione della performance iniziato con il Piano Generale di Sviluppo, documento aggiornato ogni anno che ha il compito di tradurre il programma elettorale in linee strategiche, proseguito con l’approvazione del Bilancio Annuale e Pluriennale corredato dalla Relazione Previsione e Programmatica, seguito dall’approvazione del PEG e del Piano degli Obiettivi e completato con la redazione del Piano triennale della Performance dove sono stati indicati in particolare gli obiettivi operativi chiamati “di sviluppo” e quelli “di miglioramento” specifici per l’anno 2011.

La relazione è stata redatta rispecchiando la scelta di adottare un linguaggio il più possibile chiaro e comprensibile.

2) SINTESI DELLE INFORMAZIONI DI INTERESSE PER I CITTADINI E GLI ALTRI STAKEHOLDER ESTERNI

Dati generali del territorio e della viabilità

La popolazione in cifre

Al 31 dicembre 2011 la popolazione totale del Comune di Piossasco risultava essere costituita da 18.382 abitanti, di cui 9.309 donne e 9.073 uomini, con una componente straniera di 800 abitanti pari al 4,35% del totale e con una densità di 459 abitanti per chilometro quadrato.

Nella tabella sottostante è evidenziato il totale della popolazione residente nel Comune di Piossasco al 31 dicembre del quinquennio 2007-2011, suddividendo il totale tra maschi e femmine nonché il numero dei nuclei familiari.

Il grafico sotto riportato, evidenzia dal 2007 al 2011 un costante incremento della popolazione e dei nuclei familiari residenti nel territorio del Comune di Piossasco.

2.2 Il contesto interno di riferimento

La struttura organizzativa del Comune di Piossasco è stata approvata con la deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 27/04/2011 contestualmente al testo del nuovo Regolamento sull’ordinamento degli Uffici e dei Servizi.

L’attività si articola in Dipartimenti, Servizi e Unità di Progetto o Uffici ed è così strutturata:

LE RISORSE UMANE

Di seguito si analizza l’andamento delle risorse umane in servizio al 31 dicembre dell’ultimo triennio.

SPESA PER IL PERSONALE

Fonte dati: Relazione Rendiconto di Gestione

SPESA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

Gli aspetti che costituiscono l’impianto dell’Albero della performance sono:

Le attività previste nell’Albero sono state concretamente tradotte nel P.E.G. (Piano Esecutivo di Gestione), nel Piano degli Obiettivi e nel Piano della Performance.

Nell’insieme i risultati ottenuti possono essere considerati soddisfacenti. Nei punti successivi sono indicati per ciascun obiettivo il grado di raggiungimento e gli indicatori di riferimento.

3.2 Obiettivi strategici

Partendo dal Piano Generale di Sviluppo, il documento dove vengono illustrate le linee strategiche dell’amministrazione, si delineano particolari scenari che vengono tradotti in obiettivi operativi strategici anche chiamati “di sviluppo”.

SCENARIO: SVILUPPO E TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO

SCENARIO: ALTRI INTERVENTI

*** Obiettivo condizionato alla vendita delle aree ed edifici del Patrimonio al rispetto del Patto di Stabilità

SCENARIO: VIABILITA'

OBIETTIVI TRASVERSALI PER I TRE DIPARTIMENTI

Complessivamente il grado di raggiungimento medio degli obiettivi operativi Trasversali per l’anno 2011 risulta essere pari a 84,44%.

3.4 Obiettivi individuali

La performance individuale, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del D. Lgs. n. 150/2009 è collegata:

Gli obiettivi individuali del personale dipendente vengono attribuiti “a cascata” e ripartiti tra tutti i servizi.

Per l’anno 2011 a ciascun dipendente sono stati assegnati quegli obiettivi, strategici di sviluppo e/o operativi di miglioramento, con i quali ha contribuito in quota parte al raggiungimento degli obiettivi attribuiti al proprio Dirigente e/o alla Posizione Organizzativa di riferimento (è possibile visualizzare gli obiettivi dettagliatamente on-line nella sezione Piano della Performance all’interno dell’Area “Trasparenza Valutazione e Merito”).

Complessivamente la performance organizzativa dell’intera struttura è pari all’87,34%.

4. DATI ECONOMICO FINANZIARIO

4.1 Grado di autonomia finanziaria (clicca sull'immagine per ingrandirla)

4.2 Pressione fiscale e restituzione erariale pro capite

N.B. E’ importante sottolineare che a partire dal 2011, è entrato a far parte delle entrate tributarie il cosiddetto “Fondo Sperimentale di Riequilibrio” determinando un innalzamento straordinario della percentuale di autonomia finanziaria, poco corrispondente alla realtà in quanto il fondo è determinato dal Ministero delle Finanze e non è a discrezione delle scelte amministrative.

Il predetto fondo ha sostituito quasi interamente i trasferimenti erariali.

4.3. Grado di rigidità del bilancio (clicca sull'immagine per ingrandirla )

N.B. per “Spesa di personale” si intende il totale dell’intervento 01 + l’IRAP.

5) IL PROCESSO DI REDAZIONE DELLA RELAZIONE SULLA PERFORMANCE 2011

5.1 Fasi, soggetti, tempi e responsabilità

5.2 Punti di forza e di debolezza del ciclo della performance

Il Comune di Piossasco, in relazione ai principi stabiliti dal D. Lgs. n. 150/2009 rivolte all’ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla trasparenza ed efficienza delle amministrazioni pubbliche, ha redatto, per la prima volta il Piano della Performance e il Piano degli Obiettivi, cercando di collegare il più possibile gli obiettivi strategici dell’Amministrazione con gli obiettivi operativi attribuiti ai dipendenti. Questo primo anno di applicazione può essere considerato quale fase propedeutica e sperimentale. Tutto il ciclo della performance sarà migliorato e implementato anche nell’ottica di una progressiva amplificazione della trasparenza.

Punti di forza

- collegamento degli obiettivi operativi con gli indirizzi strategici dell’Amministrazione

Punti di debolezza

- gli obiettivi di miglioramento condizionati al verificarsi di altri o collegati ad attività di competenza di altri servizi non sempre sono realizzabili

- gli obiettivi di sviluppo o di miglioramento che sono supportati dall’impiego di risorse più consistenti risultano di difficile realizzazione in quanto strettamente vincolati al rispetto del Patto di Stabilità